Zmluvy, faktúry | Základná škola, Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka
Číslo objednávky Predmet Dodávateľ Objednávateľ Celková hodnota Dátum Objednávku podpísal(a) 21/2018/ŠJ potraviny Š
Zmluvy, faktúry | Základná škola, Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka
Organizačná štruktúra – CSS Dúbrava
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 05/2018 -
ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna
OBJEDNÁVKY
Zmluva_003.jpg?z:UBUhbJlju/86CczGq0blBd+i6S8fGPvBDSbrvXxSZ91CFffIJLzlACQJDgFjrUOMPAMsUDxVbIdZ2tZWLDT66KzxwgsKrp+hdAL8e4dIaHQ=
Zmluvy, faktúry | Základná škola, Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka
Zmluvy, faktúry | Základná škola, Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka
Untitled
Zmluvy, faktúry | Základná škola, Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka
MAXXX TURBOVAC 2V1 | Andrea Shop Šaľa
klesol exil zviera cokoladova smotana so znizenym obsahom tuku vypočutie svietivosť Abecedné poradie
Dodávateľské faktúry uhradené - 01.11. 2019 - 15. 11. 2019
Faktura 1018091299
Veľkoobchod - GVP, spol. s r.o. Humenné
Dodávateľské faktúry uhradené - 17. 07. 2017 - 31. 07. 2017
GVP, spol. s r.o. Humenné
Odpadové hospodárstvo Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany verejn
IMG_5716.jpg?z:Tnv0iOq5CxmLjdR+fl0AAPcuVwv9SJxObJMhbiM/Oes2CVfv8om5sJKKOFj0bykHGHwYG8892HEZJ9kr6uD4zg==
Faktura 1018091299
Dodávateľské faktúry uhradené - 01.12. 2017 - 15. 12. 2017
